taptap点点 截至 2023 年 3 月的财年第一季度的问答环节

汇率波动的影响最大。大多数日本半导体制造设备制造商以日元销售产品，其在整个WFE市场的份额约为30%。与2021年相比，截至2022年，汇率贬值约20%，WFE市场以美元计算正在下降。第二大影响是销售记录时间推迟至 2023 年及以后的风险，主要是由于某些零部件短缺。此外，购买智能手机、个人电脑等产品的意愿也暂时下降。我们认为，过去几年这些产品的置换购买数量已经停止，经济前景的不确定性正在心理上抑制购买意愿。基于这些考虑，客户投资方面，对内存调整的担忧比逻辑/代工稍大一些。

如果我们考虑到汇率波动，并将以日元计价的销售额换算为美元，WFE 市场将下降约 50 亿美元。此次汇率波动影响较大。另一方面，考虑到客户的询问目前没有改变以及收到新订单的可能性，公司的业务预测保持不变。

客户正在考虑各个国家的宏观经济和趋势等各种因素来考虑投资计划，我们认为现在评论 2023 年的前景还为时过早。不过，随着半导体技术创新不断朝着数字化和脱碳社会的方向发展，我们认为WFE市场将继续增长，但也会做出一些调整，我们的中长期前景没有改变。

一些客户正在考虑或已经宣布投资调整，但我们目前尚未收到任何订单取消。

我们根据在 SEMICON West 与客户讨论中获得的信息以及汇率对此进行了修改。

我们正在涂布机/显影机、成膜、蚀刻和清洁等各个领域开展各种举措，我们预计将继续跑赢市场增长。 2022年，TEL以货币计算的设备份额可能会受到汇率波动的负面影响，但我们相信我们可以增加我们的工艺份额，并对未来充满期待。

虽然尚未直接应用，但在一个地点开发和制造多种设备已经导致了各种专有技术的产生。例如，有一些可以通用的技术，例如粒子抑制。还存在协同效应。在公司内部，以企业创新总部为中心，我们正在考虑考虑到封装等未来技术趋势的解决方案，并且我们正在与客户讨论将3D DRAM等新技术商业化的最佳方法。

考虑到目前的汇率，当地子公司的固定成本会增加，但我们大部分产品都是以日元计价的，所以对销售的影响会很小。该公司还采取措施优化成本，包括固定成本，并维持盈利预测不变。

目前，收紧法规没有影响。我们相信，如果我们能够保持世界领先的技术创新能力，我们就能够实现中长期增长，而不受特定国家或地区形势的影响。

工厂非常忙碌。距离 2023 财年第二季度只剩下一个半月多的时间，我们希望您可以放心，我们的全年盈利预测从一开始就保持不变。尽管考虑到当前的各种因素，对 2023 年的前景进行评论还为时过早，但我们的目标是 2022 年 WFE 市场规模将超过 1000 亿美元，并且中长期来看，它将在反复调整中逐步增长，这一观点没有改变。

增加利润应同时针对短期、中期和长期。在我们这个技术创新迅速的行业，我们持续投资于关键技术的开发。除了新设备之外，现场解决方案的商机也在增加，提供高附加值产品和服务的机会也在增加。我们相信，通过收购新的 POR*2 来增加我们的份额，我们可以超越市场增长并提高短期、中期和长期的利润。

主要因素包括上年同期高利润项目集中、提前两年完成前期中期经营计划发放特别奖金、工厂成本小幅增长以及当地子公司因汇率波动导致人员费用增加等。

参与制造和服务的员工记录在销售成本中，而其他员工（例如管理和销售人员）则记录在销售、一般和管理费用中。比例约为7：3。

这是我们公司的原因，而不是由于客户的投资计划发生变化。由于2月份的俄罗斯和乌克兰问题以及3月底开始的中国封城，导致零部件采购出现延误，部分物流中断，需​​要对发货时间进行小幅调整。受此影响，部分项目推迟了两周至一个月左右，导致从第一季度推迟到第二季度。虽然目标是海外客户，但这种现象并不偏向任何特定地区或客户。尽管我们需要继续监控宏观经济，但我们没有改变 2023 财年上半年的计划，因为我们预测这些项目的销售将在第二季度录得。从金额上看，过去一年来每个季度销售额都呈上升趋势，但一季度因临时调整而环比下降。 Q2销售额计划相应增加，差额适用。

从销量占比来看，成熟一代所占份额较大。